目 录
第一部分 濮阳市第一中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳市第一中学 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市第一中学2018度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 濮阳市第一中学概况
一、主要职能
濮阳第一中学为市教育行政部门，其主要职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
（二）组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（六）承办市政府、市教育局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
濮阳市第一中学人员编制236名，实有223名。内设5个机构：办公室、教务、政教处、总务处、保卫处。
部门预算单位构成仅为本单位部门预算
第二部分 濮阳市第一中学2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳第一中学2018年收入总计3790.55万元，支出总计3790.55万元，与2017年决算相比，收、支总计各减少186.79万元，增长?4.7%。主要原因是2017年工资提高并补发以前工资。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市第一中学2018年收入合计3790.55万元，其中：初中教育3141.78万元，事业单位离退休72.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费301.22万元，事业单位医疗90.45万元，住房公积金185.03万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市第一中学2018年支出合计3790.55万元，其中：基本支出3449.44万元，占91%；项目支出341.11万元，占9%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市第一中学2018年一般公共预算收支预算3790.55万元，与2017年相比增加852.31万元，增长29.01%，主要原因是2018年工资提高。
本单位2018年没有安排政府性基金收支预算。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市第一中学2018年一般公共预算基本支出3449.44万元，其中：
人员经费3130.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费；其中：基本工资805.93万元，津贴补贴355.02万元，奖金785.84万元，绩效工资447.34万元，其他工资福利支出94.94万元，机关事业单位基本养老保险301.22万元，基本医疗保险费90.45万元，住房公积金185.03万元，退休费64.37万元。
公用经费319.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费0万元，因公出国（境）经费0万元，培训费36万元，会议费0万元。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市第一中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
濮阳市第一中学2018 年“三公”经费预算为6万元。2018年“三公”经费支出预算数于 2017 年减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费6万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。
（二）2018年预算未安排公务接待费
（三）2018年预算未安排因公出国（境）经费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市第一中学2018年机关运行经费支出未发生
（二）政府采购支出情况
濮阳市第一中学2018年安排政府采购预算100万元，其中政府采购货物预算100万元。
（三）国有资产占用情况
截至目前，濮阳市第一中学共有车辆2辆。其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车XX辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
