濮阳市教育局

2016年部门预算公开说明

第一部分：单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。

（七）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）制定市属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市教育局下设办公室、人事科、政策法规科（濮阳市人民政府教育督导团办公室）、财务科、发展规划科、基础教育一科（濮阳市语言文字委员会办公室）、基础教育二科、职业、成人与高等教育科（濮阳市民办教育管理办公室）、师资培养培训科、学校安全管理办公室、直属单位党委、离退休干部工作科。人员编制38名。

     各科室内职能如下：

（一）办公室。综合协调机关行政事务；

（二）人事科。负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；

（三）政策法规科。负责全市教育系统依法行政工作

（四）财务科。参与拟订教育经费筹措、教育拨款和教育基建投资有关政策；

（五）发展规划科。拟定全市教育事业发展规划，指导规划的实施及落实；

（六）基础教育一科。承担义务教育的宏观管理工作；

（七）基础教育二科。承担普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的宏观管理工作；

（八）职业、成人与高等教育科（濮阳市民办教育管理办公室）。统筹管理全市职业教育、成人教育和高等教育工作；

（九）师资培养培训科。指导全市师范教育教学改革；指导中小学教师的培养、培训和继续教育工作；

（十）体育卫生艺术教育科。指导学校体育、卫生健康教育和艺术教育工作；

（十一）学校安全管理办公室。制订教育系统安全工作规划、规章制度；

（十二）中共濮阳市教育局直属单位委员会。负责机关和直属单位的党群工作；

（十三）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；

（十四）纪检监察室

（十五）濮阳市语言文字工作委员会办公室

（十六）濮阳市人民政府教育督导团

（十七）教育科学研究所

（十八）教育时报濮阳记者站

   濮阳市教育局属市政府综合职能部门，除教育局机关外还管理7个直属单位、23所直属学校（其中高中2所一高二高，职业中专1所，市一中二中三中四中五中六中七中八十九中十中职院附属中学11所，小学一小，二小，三小，子路小学，昆吾小学5所，市直幼儿园实验幼儿园第二实验幼儿园3所，市特殊教育学校1所）。

第二部分：市教育局2016年部门预算情况说明

一、2016年收支预算总体情况说明

市教育局（含二级机构及23所学校）2016年总预算收入为25679.3万元，其中财政拨款22665.4万元，纳入预算管理的行政事业性收费200.4万元，财政专户管理资金996.1万元，其他收入14.2万元，比2015年总预算收入21792.6万元增加3886.7万元,比财政拨款收入19646.2万元增加3019.2万元。总预算支出25679.3万元，其中基本支出22386.4万元，项目支出3292.9万元。

教育局机关2016年财政拨款收入总预算为951.95万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金拨款。一般公共预算当年拨款收入729.2万元。支出包括：基本支出552.2万元，项目支出177万元。经费教育支出行政运行经费支出222.8万元（含预算外收入返还经费）。比2015年总预算收入933.2万元增加18.75万元,比财政拨款收入664.1万元增加65.1万元。

机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公费50万元、培训费10万元、委托业务费50万元、差旅费20万元、会议费20万元、公务接待费10万元、一般设备购置费30万元、水电费20万元、物业费税费等其他支出12.8万元。

政府采购情况说明：

市教育局（含二级机构及23所学校）2016年共安排办公设备购置7342件，金额876.9万元，其中：财政拨款495.3万元，纳入预算管理的行政事业性收费346万元，事业收入35.6万元。主要购置办公家具、学生桌椅、电教设备等。

教育局机关2016年政府采购安排预算30万元，其中办公设备购置（含办公家具等）10万元，电器设备（空调等）5万元，电子产品（办公电脑、打印机、复印机、笔记本电脑等）10万元，其他设备5万元。

二、2016年一般公共预算支出基本支出情况说明

市教育局（含二级机构及23所学校）2016年一般公共预算支出22665.40万元，其中：基本支出22386.4万元（人员经费19709.4万元，公用经费2677万元），项目支出279万元。

市教育局机关2016年一般公共预算基本支出552.2万元。

人员经费525.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出及退休费等。

公用经费27万元。主要包括办公费、水电费、邮电费、文印费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、公务接待费、职工福利费等。

三、2016年三公经费预算情况说明

2016年市教育局（含学校）三公经费预算208.9万元，其中因公出国经费15万元，公务车运行维护费138.2万元，公务接待55.7万元，比2015年预算209.3万元略有下降。在预算执行过程中还要严格按照市政府及财政部门要求，对三公经费支出统一压减。继续缩减公车燃油费，过路过桥费等支出。公务接待方面，完善制度，减少接待人次，严格公务接待报销程序，按照目标要求比上年递减10%。

2016年市教育局机关三公经费预算为42.8万元，其中公务车运行维护费支出29.8万元，公务接待费支出13万元，2016年未安排因公出国经费，未安排公务用车购置费。比2015年三公经费预算47万元减少4.2万元，下降8.9%。

第三部分：部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳市教育局2016度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表