关于2016年部门决算公开情况的说明

第一部分：濮阳市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。

（七）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设工作。

（十）制定市属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市教育局属市政府综合职能部门，局机关有16个内设机构，2个事业单位（未独立核算），23所直属学校（其中高中2所一高二高，职业中专1所，市一中二中三中四中五中六中七中八中九中十中职院附属中学11所，小学一小，二小，三小，子路小学，昆吾小学5所，市直幼儿园实验幼儿园第二实验幼儿园3所，市特殊教育学校1所）。各科室内职能如下：

（一）办公室。综合协调机关行政事务；

（二）人事科。负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；

（三）政策法规科。负责全市教育系统依法行政工作

（四）财务科。参与拟订教育经费筹措、教育拨款和教育基建投资有关政策；

（五）发展规划科。拟定全市教育事业发展规划，指导规划的实施及落实；

（六）基础教育一科。承担义务教育的宏观管理工作；

（七）基础教育二科。承担普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的宏观管理工作；

（八）职业、成人与高等教育科（濮阳市民办教育管理办公室）。统筹管理全市职业教育、成人教育和高等教育工作；

（九）师资培养培训科。指导全市师范教育教学改革；指导中小学教师的培养、培训和继续教育工作；

（十）体育卫生艺术教育科。指导学校体育、卫生健康教育和艺术教育工作；

（十一）学校安全管理办公室。制订教育系统安全工作规划、规章制度；

（十二）中共濮阳市教育局直属单位委员会。负责机关和直属单位的党群工作；

（十三）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；

（十四）纪检监察室

（十五）濮阳市语言文字工作委员会办公室

（十六）濮阳市人民政府教育督导团

（十七）教育科学研究所

（十八）教育时报濮阳记者站

三、本次公开决算为部门汇总决算

四、决算说明

1、关于部门决算收支增减变化说明

市教育部门（含23所学校）2016年市财政局批复预算为26661.9万元。年末实际收入39786.6万元，超预算收入元13124.7万元，增长49%。年末实际支出50870万元，超预算支出24208.1万元，增长90.7%。

其中：市教育局机关2016年市财政局批复预算为951.95万。年末实际收入1617.67万元，超预算收入元665.72万元，增长69.9%。年末实际支出1544.1万元，超预算支出592.15万元，增长62%。收支超预算是因为市一高新校区建设资金通过市教育局转拨市一高等临时项目专款。

  2、关于“三公”经费支出说明

  市教育部门（含23所学校）2016年三公经费支出共支出111.2万元，其中因公出国经费0万元，公务车运行维护费94.4元，公务接待费16.7万元。比2016年三公经费预算支出174.6万元（因公出国经费0万元，公务车运行维护费147.3万元，公务接待费27.2万元）下降63.4万元。主要原因是要求各单位缩减三公经费支出。因公出国经费为0，2016年没有因公出国人员支出。止2016年底，市教育部门公车保有量58台。公务接待费支出主要接待国内人员，约199批次，人数约1896人次。

   其中市教育局机关 2016年三公经费支出共支出32.35万元，其中因公出国经费0万元，公务车运行维护费22.42元，公务接待费9.93万元。比2015年三公经费支出104.62万元（因公出国经费3.48万元，公务车运行维护费94.1万元，公务接待费7.04万元）下降72.27万元。原因是机关加大缩减三公经费支出力度，减少开支。

  3、关于机关运行经费支出说明

  局机关运行经费2016年共支出15万元，比预算支出39万元节余24万元，结余部分留下年使用。

  4、关于政府采购支出说明

2016年办公设备购置支出共19笔60.45万元，其中政府采购或是政府指定单位协议供货7笔计49.04万元，其他12笔11.41万元（因政府采购标准变化，2万元以下单位自行采购）。自行采购占政府采购比23%。

5、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，局机关共有车辆9台，所属事业单位1台（教科所），主要是一般公务用车。

部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。