濮阳市市直幼儿园概况

一、主要职责

濮阳市市直幼儿园宗旨和业务范围：为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。隶属于濮阳市教育局。

二、单位构成

濮阳市市直幼儿园始建于1986年5月，是濮阳市第一所公办幼儿园。占地面积4600平方米，建筑面积7500平方米，现有24个教学班，790名幼儿，教职工140人。

濮阳市市直幼儿园下设办公室、保教处、教研室、总务处、工会、电教中心等科室。

三、部门决算收支增减变化情况说明

（一）关于收入决算的情况说明

濮阳市市直幼儿园本年收入总计 1336.68万元，其中：财政拨款收入 969.63万元，占72.53%；其他收入 367.14万元，占27.46%。

（二）关于支出决算的情况说明

濮阳市市直幼儿园本年支出总计1389.51万元，其中基本支出1253.68万元，项目支出135.83万元。其中：人员经费支出773.56万元，占55.67%；日常公用经费支出294.64万元，占44.33%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的情况说明

濮阳市市直幼儿园2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1203.93万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

1、 学前教育支出1022.76万元，占84.53%；

2、 社会保障和就业支出 160.59万元，占7.29%，

3、 医疗保障支出20.57万元，占1.71%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算的情况说明

濮阳市市直幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出1068.09万元，其中：工资福利支出578.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资；商品和服务支出276.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出194.93万元，主要包括退休费、助学金、住房公积金；其他资本性支出18.04万元，主要为办公设备购置17.46万元和其他资本性支出0.59万元。

四、关于“三公”经费支出的情况说明

濮阳市市直幼儿园2016年一般公共预算财政拨款中公务用车运行费20785.39元。。

五、关于政府采购支出的情况说明

无

六、关于国有资产占用的情况说明

截止2016年12月31日，濮阳市市直幼儿园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

七、关于预算绩效的情况说明

无

八、名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费收入

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二0一七年九月二十七日