目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 濮阳市第七中学2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市第七中学2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出经济分类表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
濮阳市第七中学概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
（二）部门职责
二、濮阳市第七中学预算单位构成
濮阳市第七中学无下属二级预算单位。
本单位下设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。
第二部分
濮阳市第七中学2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市第七中学2018年收入2018万元，支出总计2018万元，与2017年相比，收、支总计各增加182.2万元，增长9.9%。主要原因：教师增资；2017年年末部门财政性资金结转至2018年。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市第七中学2018年收入合计2018万元，其中：一般公共预算收入1692.3万元;上级转移支付112.7万元；部门财政性资金结转213万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市第七中学2018年支出合计2018万元，其中：基本支出1868万元，占92.6%；项目支出150万元，占7.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市第七中学2018年一般公共预算收支预算1692.3万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少51.9万元。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
濮阳市第七中学2018年一般公共预算基本支出1692.3万元，其中：
人员经费1730.6万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中，基本工资459万元，津贴补贴211万元，奖金373.9万元，绩效工资189.2万元，其他工资福利支出149.6万元，机关事业单位养老保险费支出183.5万元，城镇职工基本医疗保险费支出49.6万元，住房公积金支出114.8万元。
公用经费284.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。其中：办公费59.3万元，水费5.2万元，电费12万元，邮电费1.3万元，差旅费12万元，维修费100万元，培训费30.1万元，公务用车运行维护费2.6万元，公务接待费0元，因公出国（境）经费0元，其他商品和服务支出4.5万元，办公设备购置50万元，其他对个人和家庭的补助7.7万元。
事业单位离退休经费即健康休养费2.5万元
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市第九中学2018 年“三公”经费预算为2.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.8万元，下降 23.5%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费2.6万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.4万元，主要原因是公务用车严格管理出车审批。
（二）2018年无公务接待费预算，预管算为0元，预算数比 2017 年减少0.4万元。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。
（三）2018年预算未安排因公出国（境）经费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况
2017年期末，濮阳市第七中学固定资产总额2292.2万元，其中，房屋建筑物20.4万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（二）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
2018年11月6日
