濮阳市中小学教育教研室单位2018年部门预算
目 录
第一部分 濮阳市中小学教育教研室单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分濮阳市中小学教育教研室单位 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市中小学教育教研室单位2018度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分濮阳市中小学教育教研室单位概况
一、主要职能
濮阳濮阳市中小学教育教研室单位为市教育局二级单位工作部门，其主要职责：研究中小学教育教学，全面提高中小学教学质量。 中小学教学教育研究 先进教学经验推广 优质课、论文评选、学科竞赛及教学评估活动 中小学教学指导与高考研究 中小学教学计划、教学大纲与教材使用。
二、部门预算单位构成
濮阳市中小学教育教研室
第二部分 濮阳市中小学教育教研室单位2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳濮阳市中小学教育教研室单位2018年收入总计377.96万元，支出总计377.96万元，与2017年相比，收、支总计各增加282.7万元，增长25.2%。主要原因是濮阳市中小学教育教研室单位绩效工资、公用经费等增加。
二、收入预算总体情况说明
濮阳濮阳市中小学教育教研室单位2018年收入合计377.96万元，其中：财政拨款358.28万元; 行政事业性收费11.8万元;部门财政性结转7.88万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市中小学教育教研室单位2018年支出合计377.96万元，其中：基本支出358.28万元，占94.8%；项目支出19.68万元，占5.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市中小学教育教研室单位2018年一般公共预算收支预算358.28万元，与 2017 年相比增加75.58万元，增长21.1%，主要原因是濮阳市中小学教育教研室绩效工资、公用经费等增加增加。
我单位2018年没有安排政府性基金收支预算。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市中小学教育教研室单位2018年一般公共预算基本支出358.28万元，其中：
人员经费338.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资117.03万元，绩效工资29万，文明奖14.4万元，离退休工资33.7万元，离退休经费2.1万元。
公用经费30.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：公务交通补贴0万元，公务用车运行维护费2.4万元，公务接待费1万元，因公出国（境）经费0万元，培训费3万元，会议费0万元。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市中小学教育教研室单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
濮阳市中小学教育教研室单位2018 年“三公”经费预算为2.4万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.88万元，下降 43.92%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费2.4万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1.88万元，主要原因是公务用车改革，2017年未安排公务用车购置及运行费支出预算。
（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。
（三）2016年预算未安排因公出国（境）经费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市中小学教育教研室单位2018年机关运行经费支出预算30.18万元，比上年减少0万元，下降0%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至目前，濮阳市中小学教育教研室单位共有车辆1辆。其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2016年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
