濮阳市市直幼儿园2019年部门预算
目 录
第一部分 濮阳市市直幼儿园单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳市市直幼儿园2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市市直幼儿园2019度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 濮阳市市直幼儿园单位概况
一、主要职能
濮阳市市直幼儿园其主要职责：
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
二、部门预算单位构成
濮阳市市直幼儿园是濮阳市第一所公办园，始建于1986年。占地不足7亩，从建园初期的七个班发展到现在托、小、中、大四个年龄段24个班级，经历了近30年的历程。先后荣获“全国巾帼文明示范岗”、“河南省教育系统示范家长学校”、“河南省示范幼儿园”、“省级文明单位”、“河南省中小学师德师风先进学校”、“濮阳市教育内涵发展先进学校”、“河南省首批语言文字规范化示范学校”、“河南省卫生等级A级单位”、“河南省依法治校示范校”、“市‘三八’红旗集体”等称号。
自《关于濮阳市市直幼儿园编制审定意见的通知》【濮编（1994）53号】文件批复以来，核定编制人数88名，现在岗教职工84名，设置了办公室、保教处、教研室、总务处、工会、电教中心、保健室、餐厅几个科室。
为促进幼儿健康快乐发展，设有益智馆、建构馆、美术馆、生活馆、科学实验室、舞蹈室等，教学设备先进，玩具丰富，为幼儿身心和谐健康发展提供科学理想的场所。
第二部分 濮阳市市直幼儿园2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市市直幼儿园2019年收入总计1894.42万元，支出总计1894.42万元，与2018年相比，收、支总计各增加324.66万元，增长20.68%。主要原因是工资增长和上年结转资金。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市市直幼儿园2019年收入合计1894.42万元，其中：财政拨款1111.58万元; 纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入420万元;部门财政性资金结转362.84万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市市直幼儿园2019年支出合计1894.42万元，其中：基本支出1111.58万元，占58.68%；项目支出782.84万元，占41.32%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市直幼儿园2019年一般公共预算收支预算1531.58万元，与 2018年相比增加200.639万元，增加15.07%。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市市直幼儿园2019年一般公共预算基本支出1111.58万元，其中：
人员经费1089.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资368.26万元，绩效工资112.38万，奖金346.04万元。
公用经费22.4万元，主要包括：退休公用经费5.6万元，在职公用经费16.8万元。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市市直幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
濮阳市市直幼儿园2019年“三公”经费预算为3万元。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费3万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。
（二）公务接待费0万元。
（三）2019年预算未安排因公出国（境）经费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市直幼儿园2019年机关运行经费支出预算0万元，比上年减少0万元，下降0%。
（二）政府采购支出情况
2019年安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至目前，濮阳市直幼儿园共有车辆1辆。其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
