濮阳职业与成人教育教研室2019年部门预算
编辑:高飞老师       发布时间:2019-03-15      来源:濮阳教育网

濮阳职业与成人教育教研室2019年部门预算

 

 

第一部分 濮阳市职业与成人教育教研室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  濮阳市职业与成人教育教研室 2019 年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:濮阳市职业与成人教育教研室2019度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

第一部分濮阳市职业与成人教育教研室概况

 

一、主要职能

濮阳市职业与成人教育教研室单位为濮阳市教育局二级单位本单位现有编制8人。

其主要职责:研究开展职业与成人教育,为职业与成人教育提供教学服务开展职业与成人教育教研活动、教改成果推广,指导职业与成人教育教学工作,组织编写地方教材和补充教材,组织职业与成人教育教研工作信息的交流。

二、部门预算单位构成

濮阳职业与成人教育教研室

 

第二部分 濮阳市职业与成人教育教研室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市职业与成人教育教研室2019年收入总计159.29万元,支出总计159.29万元,与2018年相比,收、支总计各增加23.39万元,增长17%。主要原因是濮阳市职业与成人教育教研室绩效工资增加

二、收入预算总体情况说明

濮阳市职业与成人教育教研室2019年收入合计159.29万元,其中:财政拨款151.43部门财政性资金结转7.86。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市职业与成人教育教研室2019年支出合计159.29万元,其中:工资福利支出141.17万元,商品服务支出3.4万元,对个人和家庭的补助14.72万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市职业与成人教育教研室2019年一般公共预算收支预算151.43万元,与 2018年相比增加22.96万元,增长17.87%,主要原因是濮阳市职业与成人教育教研室绩效工资增加

单位2018年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明

濮阳市职业与成人教育教研室2019年一般公共预算基本支出151.43万元,其中:

人员经费148.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;其中:基本工资50.12万元,津贴补贴14.83,绩效工资12.13万,奖金38.02万元,社会保障缴费18.36万元,住房公积金7.71万元离退休工资14.72万元,离退休经费0.6万元。

公用经费3.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中:公务交通补贴0万元,公务用车运行维护费0.8万元,公务接待费0万元,因公出国(境)经费0万元,培训费0万元,会议费0.5万元。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

濮阳市职业与成人教育教研室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

濮阳市职业与成人教育教研室2018 “三公”经费预算为0.8万元。2018“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0万元,下降 0%

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费0.8万元,全部是公务用车运行维护费(公务用车购置费为0),主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0万元

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因:实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行缩减。

(三)2016年预算未安排因公出国(境)经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

濮阳市职业与成人教育教研室2018年机关运行经费支出预算2.8万元,比上年减少0万元,下降0%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年安排政府采购预算0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至目前,濮阳市职业与成人教育教研室共有车辆0辆。其中一般公务用车0

  

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门预算公开(职成教研室).doc

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