濮阳市劳动教育指导站2019年部门预算

目  录

第一部分 濮阳市劳动教育指导站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市劳动教育指导站2019年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：濮阳市劳动教育指导站2019度部门预算表

一、收入和支出预算总表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表(按支出经济分类）

四、支出预算明细表

五、财政拨款支出明细表

六、

七、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

八、

第一部分 濮阳市劳动教育指导站概况

一、主要职能

濮阳市劳动教育指导站为濮阳市教育局的事业法人单位，单位经费实行全额预算管理。事业编制12人，现有在职人员10人，离休人员1人，退休人员7人，账务处理由教育局会计核算中心统一核算，各项收入实行预决算管理，严格按收支两条线管理执行。其主要职责：主要职责承担中小学校劳动实践教育教学工作，为中小学生开展劳动实践教育活动提供服务。组织开展劳动实践优质课评选活动和中小学生劳动技能竞赛活动。指导全市中小学创办劳动实践教育基地，开拓学生劳动技能空间，提高学生实际动手操作能力。负责抓好全市校园绿化美化工作，落实全市创建国家森林城市会议精神，组织开展全市中小学创建生态文明校园活动。认真落实省教育厅文件精神，扎实做好校方险工作，为营造平安和谐校园提供坚实保障。

第二部分濮阳市劳动教育指导站2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市劳动教育指导站2019年收入总计230.42万元，支出总计230.42万元，与2018年相比，收、支总计各增加63.732万元，增长27%。主要原因是濮阳市工资有所增加。

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

濮阳市劳动教育指导站2019年收入合计230.42万元，其中：财政拨款218.42万元，部门财政性资金结转12万元。

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

濮阳市劳动教育指导站2019年支出合计230.42万元，其中：工资福利支出185.77万元，占81%。商品服务支出4.9万元，占2%。对个人和家庭的补助39.75万元，占17%。

四、支出预算明细表

濮阳市劳动教育指导站2019年一般公共预算收支预算218.42万元，与 2018年相比增加56.932万元，增长73%。

我单位2018年没有安排政府性基金收支预算。

五、财政拨款支出明细表

濮阳市劳动教育指导站2019年一般公共预算基本支出218.42万元，其中：

工资福利支出173.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：在职人员统发138.89万元，绩效工资30.47万元，失业0.23万元。对个人家庭补助39.75万元，其中：离退费10.68万元，健康休养费29.07万元。商品和服务支出：在职人员办公经费4万元，离休人员0.2万元，退休人员经费0.7万元。

公用经费4.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：公务交通补贴XXX万元，公务用车运行维护费0.5万元，公务接待费0.00万元，因公出国（境）经费XXX万元，培训费0.00万元，会议费XXX万元。

七、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

濮阳市劳动教育指导站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 2019-2021年省级中期财政规划支出分单位表

濮阳市劳动教育指导站2019 年“三公”经费预算为1.00万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少0.56万元，下降56%。我单位严格按三公经费政策执行。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费0.5万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.5万元，主要原因是公务用车经费本来就不多，但是我单位严格按三公经纬政策执行。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.06万元。主要原因：没减少是因为本来接待费就少，严格执行中央八项规定。

（三）2019年预算未安排因公出国（境）经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳XXXX单位2016年机关运行经费支出预算XXX万元，比上年减少XX万元，下降XXX%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至目前，濮阳市劳动教育指导站共有车辆1辆。其中一般公务用车1辆，因公务车改革，已经在财政局拍卖。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

劳动指导站.pdf