濮阳市教育技术装备管理中心 2019年部门预算
目 录
第一部分 濮阳市教育技术装备管理中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳市教育技术装备管理中心2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市教育技术装备管理中心2019度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 濮阳市教育技术装备管理中心概况
一、主要职能
濮阳市教育技术装备管理中心（濮阳市学生资助管理中心）位于濮阳市华龙区振兴南路12号濮阳市教育局院内。
濮阳市教育技术装备管理中心（濮阳市学生资助管理中心）为濮阳市教育局的事业法人单位，主要职责是：为濮阳市学生资助工作及学校教育装备管理工作提供服务。全市高校生源地信用助学贷款，义务教育、中等职业、普通高中、学前教育学生资助。濮阳市中小学校教学仪器、计算机、图书、音体美劳器材装备规划的起草，中小学校教育设备购置、管理及使用指导。
单位经费实行全额预算管理，各项收入实行预决算管理，严格按照收支两条线管理执行。核定编制为14人，现有在职在编人员11人，退休人员12人。
第二部分 濮阳市教育技术装备管理中心 2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市教育技术装备管理中心2019年收入总计292.71万元，支出总计292.71万元，与2018年相比，收、支总计各增加81.76万元，增长38.8%。主要原因是工资、绩效工资增加，2018年年末部门财政性资金结转至2019年。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市教育技术装备管理中心2019年收入合计292.71万元，其中：财政拨款216.31万元，部门财政性资金结转76.4万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市教育技术装备管理中心2019年支出合计292.71万元，其中：工资福利支出171.31万元，占58.6%。商品服务支出5.9万元，占2%。对个人和家庭的补助26.84万元，占9.2%，项目支出88.66万元，占30.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市教育技术装备管理中心2019年一般公共预算收支预算204.05万元，与 2018年相比增加19.4万元，增长10.5%，主要原因是工资、绩效工资增加，2018年年末部门财政性资金结转至2019年。
我单位2019年没有安排政府性基金收支预算。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市教育技术装备管理中心2019年一般公共预算基本支出204.05万元，其中：
人员经费198.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资121.71万元，绩效工资20.04万，文明奖奖金29.56万元，离退休工资26.84万元。
公用经费5.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：办公费2.6万元，差旅费1万元，公务接待费0.5万元，公车运行维护费1.8万元。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市教育技术装备管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
濮阳市教育技术装备管理中心2019 年“三公”经费预算为2.3万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少0.7万元，下降 23.3%。我单位严格按三公经费政策执行。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费1.8万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少0.2万元，下降10%。
（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.5万元。下降50%。
（三）2019年预算未安排因公出国（境）经费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳XXXX单位2019年机关运行经费支出预算XXX万元，比上年减少XX万元，下降XXX%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至目前，濮阳市教育技术装备管理中心没有公务用车辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
