濮阳市招生考试办公室2019年部门预算
目 录
第一部分 濮阳市招生考试办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳市招生考试办公室 2019 年度部门预算说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市招生考试办公室2019度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 濮阳市教育局概况
一、主要职能
濮阳市招生考试办公室为教育局下二级机构，其主要职责：
（一）贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策。
（二）管理全市普通、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试和研究生考试等十余项考试工作。
（三）负责相应考试的试卷运送、试题安全保密和考风考纪建设工作。
（四）按照财政和物价有关规定行使招生考试费用的统一收费权。
（五）承办上级交办的其他事项。
单位人员编制29名，实有24名。内设综合科、信息科、成人招生科、中等学校招生科、普通高等学校招生科、高等学校自学考试科。
二、部门预算单位构成
濮阳市招生考试办公室下设科室包括：
1． 综合科
2． 信息科
3． 成人招生科
4． 中等学校招生科
5． 普通高等学校招生科
6． 高等学校自学考试科
第二部分 市招生考试办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市招生考试办公室2019年收入总计1291.94万元，支出总计1291.94万元，与2018年预算732.16万元相比，收、支总计各增加559.78万元，增长76.46%。主要原因是考试费用增加及上年结转数偏大。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市招生考试办公室2019年收入合计1291.94万元，其中：一般行政管理事务1205.88万元;归口管理的行政单位离退休10.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.3万元，行政单位医疗23.2万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市招生考试办公室2019年支出合计1291.94万元，其中：基本支出399.56万元，占30.93%；项目支出892.38万元，占69.07%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市招生考试办公室2019年一般公共预算收支预算680.36万元，与 2018 年预算551.96万元相比增加128.4万元，增长18.87%。主要原因是2019年工资增长。
我单位2019年没有安排政府性基金收支预算。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市招生考试办公室2019年一般公共预算基本支出399.56万元，其中：
人员经费370.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资93万元，津贴补贴81.4万元，奖金110.5万元，机关事业单位基本养老保险32.3万元，城镇职工基本医疗保险9.7万元，公务员医疗补助缴费9.7万元，其他社会保障缴费3.8万元，住房公积金20万元，退休费9.76万元。
公用经费29.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：办公费2.8元，邮电费2万元，差旅费2万元，培训费1.6万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费19万元。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市招生考试办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市招生考试办公室2019年“三公”经费预算为10万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年4.59万元增加5.41万元，增长117.86%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费8万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年的预算数增加3.41万元。
（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加2万元。主要原因：考虑到市政府及省招办由市招办安排的公务接待费增加。在实际执行过程中，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在安排中对三公经费进行增加。
（三）因公出国（境）经费0万元
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市招生考试办公室2019年机关运行经费支出预算0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。
（二）政府采购支出情况
2019年安排政府采购预算0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
(三）国有资产占用情况
截至目前，濮阳市招生考试办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值在 100 万元以上的通用设备 0台（套）。
2019年调整预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于预算部门构成说明
2019年我部门按照市财政预算公开要求，纳入预算公开范围的是濮阳市招生考试办公室预算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：是指市教育局用于保障机构正常运行、开展教育业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障市教育局正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指市教育局机关的项目支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
