濮阳市第二实验幼儿园
2020年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳市第二实验幼儿园2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市第二实验幼儿园2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出经济分类表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
濮阳市第二实验幼儿园概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
濮阳市第二实验幼儿园始建于2009年5月（濮编[2009]10号），是濮阳市第三所公办幼儿园。占地面积6800平方米，建筑面积6926平方米，现有21个教学班，858名幼儿，教职工110人。
濮阳市第二实验幼儿园下设办公室、保教处、教研室、总务处、工会几个科室。
（二）部门职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。隶属于濮阳市教育局。
二、濮阳市第二实验幼儿园预算单位构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
第二部分
濮阳市第二实验幼儿园2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市第二实验幼儿园2020年收入总计728.63万元，支出总计728.63万元，与2019年相比，收、支总计各增加37.41万元，增长5.41%。主要原因：
1、人员经费增加；
2、2020年预算收入包含部门财政性资金结转203.48万元，2019年预算收入包含部门财政性资金结转208.57万元。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市第二实验幼儿园2020年收入合计728.63万元，其中：一般公共预算收入525.15万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市第二实验幼儿园2020年支出合计728.63万元，其中：基本支出215.15万元，占29.53%；项目支出513.48万元，占70.47%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市第二实验幼儿园2020年财政拨款收入支出预算525.15万元。与2019年相比增加42.68万元，增长8.85%，主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市第二实验幼儿园2020年一般公共预算基本支出215.15万元，其中：
工资福利支出210.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资59.14万元，津贴补贴34.76万元，奖金59.78万元，绩效工资18.51万，养老保险14.15万元，住房公积金11.1万元等。
商品和服务支出2.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：办公费0.46万元，电费0.5万元等。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市第二实验幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市第二实验幼儿园2020年“三公”经费预算为3.3万元。 比 2019年预算数减少0.4万元，下降10.81%。
具体支出情况如下：
（一） 公务用车购置及运行费2.1万元。其中2019、2020年公务车辆购置费预算数均为0；公务用车运行维护费 2.1万元，主要用于外出办理单位相关业务,比2019年减少0.4万元，较上年下降16%，主要原因：尽量减少车辆使用，节约开支。
（二）公务接待费1.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2019 年减少0.15，较上年下降11%主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。
（三）因公出国（境）费2019、2020年预算数均为0。
八、其他重要事项的情况说明
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
