濮阳市劳动教育指导站
2020年度部门预算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 XX部门2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：ＸＸ部门2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出经济分类表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
濮阳市劳动教育指导
（二）部门职责
濮阳市劳动教育指导站为濮阳市教育局的二级单位工作部门，其主要职责：承担中小学校劳动实践活动场所维护和管理，为劳动实践教育活动服务。全市中小学创办劳动教育实习实验基地督促、指导。劳动教育理论研究 。劳动实践教育优质课评选。劳动教育乡土教材编写。劳动教育师资培训。校方责任险理赔监督。
二、部门预算单位构成
如没有独立核算二级单位的市直部门：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。
第二部分
濮阳市劳动教育指导站2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市劳动教育指导站2020年收入221.67万元，支出总计221.67万元，与2019年相比，收、支总计各增加3.25万元，增长0.01%。主要原因：19年有部门结转资金12万，2020年比19年还是多点，主要是工资有所增长。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市劳动教育指导站2020年收入合计221.67万元，其中：一般公共预算收入财政拨款221.67万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市劳动教育指导站2020年支出合计221.67万元，其中：基本支出221.67万元，占100%；项目支出没有。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市劳动教育指导站2020年一般公共预算收支预算财政拨款221.67万元。比2019年增加3.25万元，占0.01%。主要19年有资金结转12万。
五、一般公共预算支出预算情况说明
濮阳市劳动教育指导站2020年一般公共预算支出年初预算为221.76万元。主要用于以下方面：教育支出221.76万元，占100%。（此处单位根据实际情况选列）
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
濮阳市劳动教育指导站2020年一般公共预算基本支出221.76万元，其中：人员经费万元，基本工资31.48万元，津贴补贴44万元，奖金36.74万元，绩效工资31.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元，医疗保险缴费4.85万元，其他社会保障缴费0.57万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金9.63万元。其他工资福利支出离休费12.92万元，退休费32.14万元，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.9万元，主要包括：办公费2.8万元，邮电费0.3万元，差旅费0.3万元，工会经费1.5万元。（（此处单位根据实际情况选列）
七、政府性基金预算支出预算情况说明
濮阳市劳动教育指导站2020年政府性基金预算没有。
八、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市劳动教育指导站2020年“三公”经费预算0万元。 比 2019年预算数减少0.5万元，下降（增长）100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市劳动教育指导站2020年运行经费支出预4.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.1万元，下降（增长）0.1万元，主要原因：节约经费开支。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算没有安排预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金35.37万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为35.96万元，其中人员经费支出31.06万元，公用经费4.90万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，濮阳市劳动教育指导站固定资产总额3.67万元。
（五）关于预算部门
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：濮阳市劳动教育指导站2020年度部门预算表
2020年6月5日
|
部门公开表1 | |||
|
财政拨款收支总表 | |||
|
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|
|
单位：千元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,216.70 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
2,216.70 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,216.70 |
支 出 总 计 |
2,216.70 |
|
部门公开表2 | |||||||||
|
一般公共预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：千元 | ||
|
功能分类科目 |
|
2019执行数 |
2020年预算数 |
2020预算数比2019年执行数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,127.00 |
2216.70 |
2,216.70 |
|
89.70 |
0.04 | ||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
合计 |
2127.00 |
2216.70 |
2216.70 |
|
89.70 |
0.04 | ||
|
|
|
部门公开表3 | |||||
|
一般公共预算基本支出经济分类表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位：千元 | |||
|
经济分类科目 |
|
2020年基本支出 |
|
| |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
|
310.60 |
| |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
| |||
|
30101 |
基本工资 |
|
314.80 |
| |||
|
30103 |
奖金 |
|
367.40 |
| |||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
440.00 |
| |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
129.40 |
| |||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
|
48.50 |
| |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
106.40 |
| |||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
49.00 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
3.00 | |||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
15.00 | |||
|
30228 |
工会经费 |
|
|
| |||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
| |||
|
30216 |
培训费 |
|
|
| |||
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
| |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
| |||
|
30211 |
差旅费 |
|
|
3.00 | |||
|
30229 |
福利费 |
|
|
| |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
| |||
|
30201 |
办公费 |
|
|
28.00 | |||
|
30215 |
会议费 |
|
|
| |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
| |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
129.2 |
| |||
|
30301 |
离休费 |
|
321.40 |
| |||
|
|
合计 |
2216.70 |
2167.70 |
49.00 | |||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
|
单位：千元 | |||||||||||||||||
|
2019年预算数 |
2019年预算执行数 |
2020年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
2.05 |
|
2.05 |
|
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 | |||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
单位：千元 | ||||
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
部门公开表6 | |
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：千元 |
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,216.70 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、上级转移支付 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
2,216.70 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
上年结转 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,216.70 |
支 出 总 计 |
2,216.70 |
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：千元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2078.50 |
|
2,078.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
138.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2216.70 |
|
2,216.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 | |||
|
部门支出总表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：千元 | ||
|
科目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1923.60 |
1,923.60 |
| ||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
| ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
| ||
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
| ||
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
| ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
154.90 |
154.90 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
138.20 |
138.20 |
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
| ||
|
|
合计 |
2216.70 |
2216.70 |
| ||
