目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 濮阳市招生考试办公室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市招生考试办公室2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出经济分类表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
濮阳市招生考试办公室概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
濮阳市招生考试办公室为教育局下二级机构，单位人员编制28名，实有22名。内设综合科、信息科、成人招生科、中等学校招生科、普通高等学校招生科、高等学校自学考试科。
（二）部门职责
1、贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策。
2、管理全市普通、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试和研究生考试等十余项考试工作。
3、负责相应考试的试卷运送、试题安全保密和考风考纪建设工作。
4、按照财政和物价有关规定行使招生考试费用的统一收费权。
5、承办上级交办的其他事项。
二、濮阳市招生考试办公室预算单位构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。
第二部分
濮阳市招生考试办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市招生考试办公室2020年收入965.92万元，支出总计965.92万元，与2019年相比，收、支总计各减少326.02万元，减少25%。主要原因：上年结余减少。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市招生考试办公室部门2020年收入合计965.92万元，其中：一般公共预算收入711.72万元; 专户管理的教育收费收入205.1万元；部门财政性资金结转49.1万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市招生考试办公室2020年支出合计965.92万元，其中：基本支出385.42万元，占39.9%；项目支出580.5万元，占60.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市招生考试办公室2020年一般公共预算收支预算711.72万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加31.36万元，增长4.6%，主要原因：劳务费预算增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
濮阳市招生考试办公室2020年一般公共预算支出年初预算为711.72万元。主要用于以下方面：教育支出632.62万元，占88.89%；社会保障和就业支出44.1万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出18万元，占2.53%；住房保障支出17万元，占2.38%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
濮阳市招生考试办公室2020年一般公共预算基本支出385.42万元，其中：人员经费375.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市招生考试办公室2020年“三公”经费预算为13.2万元。 比 2019年预算数减少0.4万元，减少2.94%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。
（二）公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 10万元，主要用于公车维护及日常运行,与2019年持平。
（三）公务接待费2万元，与2019年预算数持平。
（四）培训费1.2万元，比2019年减少0.4万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）在职公用经费支出情况
濮阳市招生考试办公室2020年在职公用经费支出预算9.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.4万元，主要原因：在职人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三） 国有资产占用情况
2019年期末，濮阳市招生考试办公室固定资产总额427.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆24.27万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、在职公用经费：是指为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
2020年6月5日
