濮阳职业与成人教育教研室2020年部门预算
目 录
第一部分 濮阳市职业与成人教育教研室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳市职业与成人教育教研室 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市职业与成人教育教研室2020度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分濮阳市职业与成人教育教研室概况
一、主要职能
濮阳市职业与成人教育教研室单位为濮阳市教育局二级单位，本单位现有编制8人。
其主要职责：研究开展职业与成人教育，为职业与成人教育提供教学服务。开展职业与成人教育教研活动、教改成果推广，指导职业与成人教育教学工作，组织编写地方教材和补充教材，组织职业与成人教育教研工作信息的交流。
二、部门预算单位构成
濮阳职业与成人教育教研室
第二部分 濮阳市职业与成人教育教研室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市职业与成人教育教研室2020年收入总计165.65万元，支出总计165.65万元，与2019年相比，收、支总计各增加6.36万元，增长4%。主要原因是濮阳市职业与成人教育教研室绩效工资增加。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市职业与成人教育教研室2020年收入合计165.65万元，其中：财政拨款165.65万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市职业与成人教育教研室2020年支出合计165.65万元，其中：工资福利支出145.69万元，商品服务支出3.4万元，对个人和家庭的补助16.56万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市职业与成人教育教研室2020年一般公共预算收支预算165.65万元，与 2019年相比增加14.22万元，增长9.4%，主要原因是濮阳市职业与成人教育教研室绩效工资增加。
我单位2020年没有安排政府性基金收支预算。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市职业与成人教育教研室2020年一般公共预算基本支出165.65万元，其中：
人员经费165.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资105.46万，绩效工资12.64万，社会保障缴费19.22万元，住房公积金8.37万元，离退休奖金16.56万元，离退休经费0.6万元。
公用经费2.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：公务交通补贴0万元，公务用车运行维护费0.8万元，公务接待费0万元，因公出国（境）经费0万元，培训费0万元，会议费0万元。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市职业与成人教育教研室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
濮阳市职业与成人教育教研室2020 年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少0.8万元。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费0万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少0万元。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少0万元。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。
（三）2019年预算未安排因公出国（境）经费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市职业与成人教育教研室2020年机关运行经费支出预算2.8万元，比上年减少0万元，下降0%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至目前，濮阳市职业与成人教育教研室共有车辆0辆。其中一般公务用车0辆。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门公开表1 |
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财政拨款收支总表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
165.65 |
一、本年支出 |
165.65 |
|
（一）一般公开预算拨款 |
165.65 |
205 |
120.9 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
208 |
31.21 |
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210 |
5.17 |
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221 |
8.37 |
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二、上年结转 |
0 |
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（一）一般公开预算拨款 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
165.65 |
支出总计 |
165.65 |
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部门公开表2 |
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一般公共预算支出表 | |||||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
2020年预算数比2019年执行数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
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|
159.29 |
165.65 |
165.65 |
0 |
6.36 |
4% |
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部门公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
2050103 |
机关服务 |
120.9 |
118.1 |
2.8 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.16 |
16.65 |
0.6 |
|
2080505 |
养老保险缴费支出 |
14.05 |
14.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.67 |
4..67 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
8.37 |
8.37 |
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部门公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2019年预算数 |
2019年执行数 |
2020年预算数 |
| |||||||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公用用车购置及运用费 |
公务接待费 |
| ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |||||||||
|
0.8 |
|
0.8 |
0 |
0.8 |
0 |
0.45 |
0 |
0.45 |
0 |
0.45 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
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部门公开表5 |
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政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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部门公开表6 |
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部门收支总表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
165.65 |
205103 |
120.9 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
2080502 |
17.16 |
|
三、事业收入 |
|
2080505 |
14.05 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
2101101 |
0.5 |
|
五、其他收入 |
|
2101102 |
4.67 |
|
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|
2210201 |
8.37 |
|
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|
本年收入合计 |
165.65 |
本年支出合计 |
165.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
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收入总计 |
165.65 |
支出总计 |
165.65 |
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部门公开表7 |
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部门收入总表 | |||||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般预算预算拨款收入 |
政府性基金拨款收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补 收支差额 |
|
2050103 |
机关服务 |
120.9 |
|
120.9 |
|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
17.16 |
|
17.16 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.05 |
|
14.05 |
|
|
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|
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2101101 |
行政单位医疗（失业保险） |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.67 |
|
4.67 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
8.37 |
|
8.37 |
|
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部门公开表8 |
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部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
2050103 |
机关服务 |
120.9 |
120.9 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.37 |
8.37 |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
14.05 |
14.05 |
|
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