目 录
第一部分 概况
一、主要职能
濮阳市中小学教育教研室单位为市教育局二级单位工作部门，其主要职责：研究中小学教育教学，全面提高中小学教学质量。 中小学教学教育研究 先进教学经验推广 优质课、论文评选、学科竞赛及教学评估活动 中小学教学指导与高考研究 中小学教学计划、教学大纲与教材使用。
二、部门预算单位构成
濮阳市中小学教育教研室
第二部门
濮阳市中小学教育教研室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市中小学教育教研室2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出经济分类表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
濮阳市中小学教育教研室单位概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
濮阳市中小学教育教研室
（二）部门职责
濮阳濮阳市中小学教育教研室单位为市教育局二级单位工作部门，其主要职责：研究中小学教育教学，全面提高中小学教学质量。 中小学教学教育研究 先进教学经验推广 优质课、论文评选、学科竞赛及教学评估活动 中小学教学指导与高考研究 中小学教学计划、教学大纲与教材使用。
二、部门预算单位构成
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。
第二部分
濮阳市中小学教育教研室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入…472.13…万元，支出总计……472.13万元，与2019年相比，收、支总计各增加186万元，增长…4.1…%。主要原因： 工资增加……。
二、收入预算总体情况说明
2020年收入合计…472.13…万元，其中：一般公共预算收入…457.01…万元; 部门财政性资金结转15.12万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出合计472.13万元，其中：基本支出461.06万元，占97.66%；项目支出11.07万元，占2.34%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算472.13万元。预算……万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加186万元，增长4.1%，主要原因：工资增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为472.13万元。主要用于以下方面：教育支出472.13万元，占100%
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出472.13万元，其中：人员经费万元，基本工资123.17万元、津贴补贴41.96万元、奖金122.64万元、绩效工资34.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.86万元、医疗保险缴费8.6万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金20.39万元、退休费53.68万元。公用经费万元，主要包括：办公费15.27万元、邮电费1.0万元、差旅费2.0万元、公务接待费1.0万元、公务用车运行维护费2.0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为3.0万元。 比 2019年预算数增加0万元.
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 ：
（二）公务用车购置及运行费2.0万元。……万元，主要用于公务用车运行维护费 2万元，主要用于业务指导。
（三）公务接待费1万元，主要用于优质课比赛。
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算21.27万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少12.3万元，主要原因：压缩办公经费。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购无预算安排
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金43万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 49.67万元，其中人员经费支出34.4万元，公用经费支出15.27万元，
（四）国有资产占用情况
2019年期末，固定资产总额63.73万元，其中，车辆16.36万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
附件：濮阳市中小学教育教研室2020年度部门预算公开.xls
2020年6月5日
