濮阳市第九中学2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第九中学2020年收入1568.48万元，支出总计1568.48万元，与2019年相比，收、支总计各减少91.42万元，下降5.50%。主要原因：津贴补贴及奖金减少。 

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第九中学2020年收入合计1568.48万元，其中：一般公共预算收入1237.82万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级转移支付103.10万元；上年结转227.56万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第九中学2020年支出合计1568.48万元，其中：基本支出1494.68万元，占95.29%；项目支出73.8万元，占4.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第九中学2020年一般公共预算收支预算1237.82万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少89.27万元，下降6.73%，主要原因：津贴补贴及奖金减少；政府性基金收支增加0.00万元，增长0%，主要原因：我单位2019年与2020年均无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第九中学2020年一般公共预算支出年初预算为1237.82万元。主要用于以下方面：教育支出1008.60万元，占81.48%；社会保障和就业支出103.82万元，占8.39%；医疗卫生与计划生育支出46.85万元，占3.78%；住房保障支出78.55万元，占6.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市第九中学2020年一般公共预算基本支出1237.82万元，其中：人员经费1237.42万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费0.40万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市第九中学2020年“三公”经费预算为2.00万元。 比 2019年预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元；公务用车运行维护费 2.00万元，主要用于公务用车燃油、保险及维修,比2019年减少（增减）0万元。

（三）公务接待费0.00万元。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市第九中学不属于机关单位，无机关运营费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金62.75万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为73.80万元，其中公用经费支出73.80万元，支出项目共1个，支出总额73.80万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市第九中学固定资产总额1614.31万元，其中，房屋建筑物1457.78万元，车辆原价15.07万元，累计折旧15.07万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市第九中学2020年度部门预算表.xls                                                     

                                                                             2020年6月5日