目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市第十中学2020年部门
预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
濮阳市第十中学属于教育局下属二级事业单位，是财政补助事业单位，主要职责实施小学初中义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育及相关社会服务。
二、机构设置情况
濮阳市第十中学无下属二级预算单位，本级预算为汇总预算。本校下设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。
第二部分
2020年部门预算情况说明
一、预算总体情况
本单位无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。2020年本部门财政预算收入总计3244.25万元，支出总计3244.25万元。
二、部门预算收支增减变动情况
2020年本部门财政预算收入总计3244.25万元，支出总计3244.25万元。其中：基本支出1980.5万元，占比61.05%，项目支出1263.75万元，占比38.95%。
2020年本部门财政预算较上年增加857.7万元，增加35.79%。主要原因是小学部教学楼建设。
三、一般公共预算基本支出情况
2020年本部门一般公共预算基本支出1980.5万元，其中：人员经费1681.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费299.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
四、机关运行经费安排情况
2020年本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元。
五、“三公”经费安排情况
2020年本部门“三公”经费预算3.5万元，较上年减少0万元，主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。
1.因公出国（境）费0万元；
2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元。
3.公务接待费0万元。
六、政府采购安排情况
2020年本部门无政府采购预算安排。
七、政府性基金预算安排情况
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资产占用情况
截止2019年末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况
按照《濮阳市财政局关于编制区级部门2020-2022年收支规划和2020年部门预算的通知》有关全面推进预算绩效管理方面的要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，年度预算申报时，针对政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入 指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入 指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。 三、其他收入 指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 四、基本支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出 指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、机关运行经费 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 七、“三公”经费 指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。 附件：濮阳市第十中学2020年部门预算表（详见附表） 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 2020年6月
