濮阳市学校卫生保健站2020年部门预算
目 录
第一部分 濮阳市学校卫生保健站概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 濮阳市学校卫生保健站 2020年度部门预算说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市学校卫生保健站2020度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 濮阳市学校卫生保健站概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
濮阳市学校卫生保健站位于濮阳市华龙区振兴路南路12号市学校卫生保健站院内。
濮阳市学校卫生保健站科级单位，主要职责是：开展学校卫生保健工作，为师生保健提供服务。青少年学生生理卫生特点及健康状况研究组织与指导；各种 保健工作开展；体质抽查与疾病防治；中小学卫生技术人员与健康教育师资培训；全市招生体检。
（二）机构设置
单位经费实行全额预算管理，核定编制为10人，现有在职在编人员10人,退休8人。
第二部分 市学校卫生保健站2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市学校卫生保健站汇总2019年收入总计240.08 万元，支出总计240.08 万元，与2019年预算218.02万元相比，增加22.06万元,增长10.11%。主要原因是在职人员增资及学生健康体检人数增加，其他收入增加。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市学校卫生保健站2020年收入合计240.08 万元，其中：机关服务202.99万元，事业单位离退休22.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元，事业单位医疗4.00万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市学校卫生保健站2020年支出合计240.08 万元，其中：基本支出170.08万元，占合年支出的70.84%；项目支出70万元，占全年支出的29.16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市学校卫生保健站2020年一般公共预算收支预算156.68万元，与 2019年预算134.62万元增加22.06万元，增长16.39%，主要是人员工资增加。
我单位2020年没有安排政府性基金收支预算。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市学校卫生保健站2020年一般公共预算基本支出170.08万元，其中：
人员经费166.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资39.75万元，津贴补贴15.20万元，奖金43.54万元，绩效工资24.25万元，机关事业单位基本养老保险10.99万元，城镇职工基本医疗保险4万元，住房公积金7.05万元，退休费21.30万元。
公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：办公费0.80万元，公务用车运行维护费3.20万元，公务接待费0万元。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市学校卫生保健站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市学校卫生保健站汇总2020年“三公”经费预算为9.20万元。2020年“三公”经费支出预算数和 2019 年一样，增长0.00%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费24.95万元，其中：公务用车购置费为17.98万元，更新原有面包用车，主要用于学校体检。公务车运行维护费6.97万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，2020年没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费支出数比预算数减少2.23万元，主要原因是缩减公务车运行次数，使用新能源汽车，节能减排。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行缩减。
（三）因公出国（境）经费0万元
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市学校卫生保健站是事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况
2019年政府采购总计26.14万元，其中：办公设备购置8.16万元，公务用车购置17.98万元，用于市直学校学生体检专用。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我单位对预算支出进行了预算绩效评价，涉及资金70万元。 2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为307.90万元，其中人员经费支出125.60万元，公用经费支出139.60万元，对个人和家庭补助支出16.56万元，资本性支出26.14万元。
(四）国有资产占用情况
截至目前，濮阳市学校卫生保健站共有车辆 2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2台（套），单位价值在 100 万元以上的通用设备 1台（套）。
2019年调整预算安排购置公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所有收支全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：是指市学校卫生保健站用于保障机构正常运行、开展教育业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障市学校卫生保健站正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指市学校卫生保健站机关的项目支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
