第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1,773.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少93.49万元，下降53.59%。主要原因是上年度补缴老师以前年度工资社保。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,546.58万元，其中：财政拨款收入1,481.09万元，占95.76%，其他收入65.49万元，占4.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,493.73万元，其中：基本支出1,473.83万元，占98.67%；项目支出19.90万元，占1.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1,698.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.07万元，增长30.75%。主要原因是财政临时专款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,480.58万元，占本年支出合计的99.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.95万元，增长4.81%。主要原因是财政临时专款项目支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,480.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,318.53万元，占89.05%；社会保障和就业支出120.93万元，占8.17%；卫生健康支41.12万元，占2.78%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,659.90万元，支出决算为1,480.58万元，完成年初预算的89.20%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专款为财政临时拨款，未纳入年初预算。

2．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,411.88万元，支出决算为1,301.53万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分经费支出未及时支付。

3．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专款为财政临时拨款，未纳入年初预算。

4．教育支出（类）普通教育（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专款为财政临时拨款，未纳入年初预算。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的2955.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未发放完全退休人员经费于本年度支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130.62万元，支出决算为104.54万元，完成年初预算的80.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障费用年初预算并入养老保险缴费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障费用年初预算并入养老保险缴费支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为42.17万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费用调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,460.68万元。其中：人员经费1,285.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费175.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58.00%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，完成预算的58.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为1.16万元，完成预算的58.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出1.16万元。主要用于车辆维修、燃油、过路过桥等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年我单位未施行绩效管理

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度我单位无政府性基金财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是机关单位，本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额25.10万元，其中：政府采购货物支出25.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。