目 录
第一部分 濮阳市第三小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市第三小学概况
一、部门职责
承担小学教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
濮阳市第三小学内设机构3个，包括：办公室、总务处、教导处。
从决算单位构成看，濮阳市第三小学无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为2,262.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加375.37万元，增长16.59%。主要原因是教师增资。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,936.37万元，其中：财政拨款收入1,901.73万元，占98.21%；其他收入34.64万元，占1.79%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,102.20万元，其中：基本支出2,072.20万元，占98.57%；项目支出30.00万元，占1.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为2,211.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加401.52万元，增长18.15%。主要原因是教师增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,072.61万元，占本年支出合计的98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加572.4万元，增长26.62%。主要原因是教师增资。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2072.61万元，主要用于以下方面：教育类（类）支出1,829.67万元，占88.28%；社会保障和就业（类）支出193.32万元，占9.33%；卫生健康（类）支出49.62万元，占2.39%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,138.66万元，支出决算为2072.61万元，完成年初预算的96.91%。其中：
1．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1732.70万元，支出决算为1797.67万元，完成年初预算的103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师增资。
2．教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专款财政临时拨款，未纳入年初预算。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为42.49万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的129.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放去年及本年退休教师奖金和绩效工资。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为177.55万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障费用年初预算并入养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的200.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算并入养老保险缴费支出。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.25万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费用调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,042.61万元。其中：人员经费1,850.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、助学金；公用经费192.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2万元，完成预算的68.97%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费未发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2万元，完成预算的68.97%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：培训费。
2．公务用车购置及运行费预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费未发生。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位未施行绩效管理。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是机关单位，本年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额39.88万元，其中：政府采购货物支出39.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.88万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
