目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市实验小学 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市实验小学 2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市实验小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市实验小学人员编制167名，实有167名。内设办公室、教务处、政教处、总务处四个处室。

（二）部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6.承办市政府、市教育局交办的其他事项。

二、濮阳市实验小学 预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预（决）算即汇总预（决）算。

第二部分

濮阳市实验小学 2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市实验小学 2020年收入3251.89万元，支出总计3251.89万元，与2019年相比，收、支总计各增加425.29万元，增加15.05%。主要原因：人员增加，工资增长。 

二、收入预算总体情况说明

濮阳市实验小学 2020年收入合计3251.89万元，其中：一般公共预算收入2682.78万元; 上级转移支付241.2万元；上年结转327.91万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市实验小学 2020年支出合计3251.89万元，其中：基本支出2978.65万元，占91.6%；项目支出273.24万元，占8.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市实验小学 2020年一般公共预算收支预算2682.78万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加835.57万元，增长45.23%，主要原因：人员增加,工资增长。

本单位2020年没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市实验小学 2020年一般公共预算支出年初预算为2682.78万元。主要用于以下方面：教育支出2048.65万元，占76.36%；社会保障和就业支出385.52万元，占14.37%；医疗卫生与计划生育支出78.85万元，占2.94%；住房保障支出169.76万元，占6.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市实验小学 2020年一般公共预算基本支出2682.76万元，其中：人员经费2677.16万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市实验小学 2020年“三公”经费预算为3万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费。2020年没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元。公务用车运行维护费2.5万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。比2019年减少0万元，较上年下降0，主要原因：控制开支。

（三）公务接待费0.5万元。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市实验小学 2020年机关运行经费支出未发生。

主要原因：不是行政机构

（二）政府采购支出情况

濮阳市实验小学2020年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位没有进行预算绩效评价。 2020年没有项目支出预算。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市实验小学 固定资产总额2767.49万元，其中，房屋建筑物496.7万元，车辆15.22万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位没有所属预算单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市实验小学2020年度部门预算表

                               2020年6月5日