目 录
第一部分 濮阳市学校卫生保健站概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 濮阳市学校卫生保健站 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 濮阳市学校卫生保健站 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
濮阳市学校卫生保健站概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
濮阳市学校卫生保健站位于濮阳市华龙区振兴路南路12号市教育局院内。
濮阳市学校卫生保健站科级单位，主要职责是：开展学校卫生保健工作，为师生保健提供服务。青少年学生生理卫生特点及健康状况研究组织与指导；各种 保健工作开展；体质抽查与疾病防治；中小学卫生技术人员与健康教育师资培训；全市招生体检。
（二）机构设置
单位经费实行全额预算管理，核定编制为10人，现有在职在编人员10人，,退休8人。
二、部门决算单位构成
本决算为濮阳市学校卫生保健站 2018 年度部门决算。
第二部分
濮阳市学校卫生保健站
2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
|
金额单位：万元 | |||||
|
部门：濮阳市学校卫生保健站 |
2018年度 |
财决批复01表 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
133.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
382.99 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
104.57 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
15.77 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
4.05 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
238.25 |
本年支出合计 |
51 |
402.81 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
201.53 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
90.63 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
36.97 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
439.78 |
总计 |
58 |
439.78 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
收入决算表
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
部门：濮阳市学校卫生保健站 |
2018年度 |
财决批复02表 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
238.25 |
133.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.57 | |||
|
205 |
教育支出 |
218.43 |
113.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.57 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
218.43 |
113.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.57 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
162.75 |
58.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.57 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
55.68 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
支出决算表
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
部门：濮阳市学校卫生保健站 |
2018年度 |
财决批复03表 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
402.81 |
161.57 |
241.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
382.99 |
141.75 |
241.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
382.99 |
141.75 |
241.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
90.63 |
0.00 |
90.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
236.67 |
86.07 |
150.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
55.68 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
金额单位：万元 | |||||||
|
部门：濮阳市学校卫生保健站 |
2018年度 |
|
财决批复04表 | ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
133.68 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
204.49 |
204.49 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
15.77 |
15.77 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
133.68 |
本年支出合计 |
49 |
224.31 |
224.31 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
90.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
90.63 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
224.31 |
总计 |
54 |
224.31 |
224.31 |
0.00 |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
金额单位：万元 | ||||||
|
部门：濮阳市学校卫生保健站 |
公开05表 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
224.31 |
133.68 |
90.63 | |||
|
205 |
教育支出 |
204.49 |
113.86 |
90.63 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
204.49 |
113.86 |
90.63 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
90.63 |
0.00 |
90.63 | ||
|
2050103 |
机关服务 |
58.18 |
58.18 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
55.68 |
55.68 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.77 |
15.77 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.77 |
15.77 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.00 |
4.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
部门：濮阳市学校卫生保健站 |
财决批复06表 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
126.26 |
302 |
商品和服务支出 |
3.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
39.47 |
30201 |
办公费 |
3.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
16.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.10 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
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|
|
人员经费合计 |
130.26 |
公用经费合计 |
3.41 | |||||
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注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
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2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
部门：河南省濮阳市学校卫生保健站 |
财决批复07表 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.4 |
|
5.4 |
0 |
5.4 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
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部门：濮阳市学校卫生保健站 |
2018年度 |
|
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|
财决批复08表 | |||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
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2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
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3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
第三部分
濮阳市学校卫生保健站
2018 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为439.78万元。与2017年425.67相比，收、支总计各增加14.11万元，增长3.32%。主要原因是人员工资增加。
二、关于收入决算情况说明
2018 年度收入合计238.25万元，其中：财政拨款收入 133.68万元，占56.11%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 104.57万元，占43.89%。
三、关于支出决算情况说明
2018 年度支出合计402.81万元，其中：基本支出161.57万元，占40.11%；项目支出241.24万元，占 59.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计均为224.31万元。与2017年275.23万元相比，财政拨款收、支总计各减少50.92万元，减少18.50%。主要原因是其他收入减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出224.31万元，占支出合计的 55.69%。与2017年275.23万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.92万 元，减少18.50%。变动的主要原因是其他收入减少。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出224.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 204.49万元，占91.16%；社会保障和就业（类）支出 15.77万元，占7.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.05万元，占1.81%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.90万元，支出决算为 224.31万元，完成年初预算的159.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增加，二是上年结转结余较大。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90.63万元，支出决算为90.63万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为58.18万元，支出决算为58.18万元。完成年初预算的100%。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）其他教育事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.68万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
4．社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元。完成年初预算的100%。。
5．社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为11.77万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付单位部分不足。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为4.05万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨付单位部分不足。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出133.68万元。与2017年146.60相比，减少12.92万元，减少8.81%。 变动的主要原因：压缩公用经费开支，有些开支在其他收入中列支。其中：人员经费130.26万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、社会保障缴费；公用经费3.41 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车运行维护费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.40万元，支出决算为0.00万元，三公经费支出决算为5.37万元，在其他收入中列支。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占 0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出0.00万元。主要用于公务车燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是压缩车辆公务运行费用支出。
3．公务接待费支出0.00万元。公务接待费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缩减公务接待费支出。
河南省濮阳市学校卫生保健站2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
在主管领导的正确领导下，我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各部门的积极配合。圆满完成了绩效管理工作
（二）项目绩效自评结果。
无项目支出经费。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机关运行经费支出0.00万元，学校卫生保健站是事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度其他资本性支出总额154.31万元，其中：政府采购货物支出 150.61万元，占资本性支出的97.60%。政府采购工程支出0.00万元，占资本性支出的0.00%。政府采购服务支出0.00万元，占资本性支出的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省濮阳市学校卫生保健站共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1 辆，其他用车主要是学生体检专用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
