濮阳市教育局(本级)
2018 年度部门决算
二?一九年九月
目 录
第一部分 濮阳市教育局汇总概况
一、主要职责及机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 濮阳市教育局汇总 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 濮阳市教育局汇总 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市教育局概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。
（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计分析和发布。
（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。
（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。
（六）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。
（七）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。
（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。
（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设工作。
（十）制定市属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。
（十一）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。
（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划；负责普通话推广工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
市教育局下设办公室、人事科、政策法规科（濮阳市人民政府教育督导团办公室）、财务科、发展规划科、基础教育一科（濮阳市语言文字委员会办公室）、基础教育二科、职业、成人与高等教育科（濮阳市民办教育管理办公室）、师资培养培训科、学校安全管理办公室、直属单位党委、离退休干部工作科。人员编制42名。
二、部门决算单位构成
本决算为2018年市教育局本级决算。
第二部分 濮阳市教育局(本级)
2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
|
金额单位：万元 | ||||||
|
部门：濮阳市教育局（本级） |
|
2018年度 |
财决批复01表 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,176.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 | |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.45 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 | |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
1,701.03 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
7 |
56.35 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
89.51 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
20.79 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
6.45 | |
|
本年收入合计 |
22 |
2,233.24 |
本年支出合计 |
51 |
1,817.78 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
24 |
142.36 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 | |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
142.36 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
557.82 | |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
557.82 | |
|
|
28 |
|
|
57 |
| |
|
总 计 |
29 |
2,375.60 |
总 计 |
58 |
2,375.60 | |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | ||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||
收入决算表
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
部门：濮阳市教育局（本级） |
2018年度 |
财决批复02表 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合 计 |
2,233.24 |
2,176.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.35 | |||
|
205 |
教育支出 |
2,116.49 |
2,060.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.35 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,177.49 |
1,121.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.35 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
632.42 |
576.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.35 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
502.62 |
502.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
919.00 |
919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
919.00 |
919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.51 |
89.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.51 |
89.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.28 |
61.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
支出决算表
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
部门：濮阳市教育局（本级） |
2018年度 |
财决批复03表 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,817.78 |
785.17 |
1,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,701.03 |
674.86 |
1,026.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
762.03 |
674.86 |
87.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
632.42 |
632.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
87.16 |
0.00 |
87.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
919.00 |
0.00 |
919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
919.00 |
0.00 |
919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.51 |
89.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.51 |
89.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.24 |
28.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.28 |
61.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
6.45 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
部门：濮阳市教育局（本级） |
2018年度 |
|
财决批复04表 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,175.44 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.45 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1,644.67 |
1,644.67 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
89.51 |
89.51 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
20.79 |
20.79 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
6.45 |
5.00 |
1.45 | |
|
本年收入合计 |
22 |
2,176.89 |
本年支出合计 |
49 |
1,761.43 |
1,759.98 |
1.45 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
142.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
557.82 |
557.82 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
142.36 |
|
51 |
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
| |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
| |
|
总计 |
27 |
2,319.25 |
总计 |
54 |
2,319.25 |
2,317.80 |
1.45 | |
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | ||||||||
| ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门：濮阳市教育局（本级） | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
7 |
8 |
9 |
|
合 计 |
1,759.98 |
728.81 |
1,031.16 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,644.67 |
618.51 |
1,026.16 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
705.67 |
618.51 |
87.16 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
576.07 |
576.07 |
0.00 | ||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
87.16 |
0.00 |
87.16 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
42.44 |
42.44 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
919.00 |
0.00 |
919.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
919.00 |
0.00 |
919.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.51 |
89.51 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.51 |
89.51 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.24 |
28.24 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.28 |
61.28 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.79 |
20.79 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.79 |
20.79 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
部门：濮阳市教育局（本级） |
|
|
|
财决批复06表 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
646.99 |
302 |
商品和服务支出 |
53.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30101 |
基本工资 |
210.08 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
155.83 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30103 |
奖金 |
183.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
15.64 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.45 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.24 |
30215 |
会议费 |
5.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30302 |
退休费 |
28.24 |
30217 |
公务招待费 |
9.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.81 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.32 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
| |||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| |||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
| |||
|
人员经费合计 |
675.23 |
公用经费合计 |
53.59 | ||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
部门：河南省濮阳市教育局 |
|
|
财决批复07表 | ||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
41.45 |
4.45 |
37 |
0 |
26 |
11 |
30.41 |
4.45 |
25.96 |
0 |
16.32 |
9.64 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年 一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
金额单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门：濮阳市教育局（本级） |
2018年度 |
财决批复08表 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
第三部分 濮阳市教育局（本级）
2018 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入支出为2375.6万元，与2017年收支1993.72万元相比，收、支总计各增加381.88万元，增长19.15%。主要原因是行政事业单位人员工资、市直学校招教专项经费及教师培训经费等项目增加。
二、关于收入决算情况说明
2018 年度收入合计2233.24万元，其中：财政拨款收入 2176.89万元，占97.48%；政府基金拨款收入1.45万元，占0.06%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入56.35万元，占2.52%。
三、关于支出决算情况说明
2018 年度支出合计1817.78万元，其中：基本支出785.17万元，占43.19%；项目支出1032.62万元，占 56.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收入2176.89万元，支出1761.43万元。与2017年1511.55万元相比，财政拨款收入增加665.34万元，增长44.02%；支出1749.29万元， 增加12.14万元，增长0.69%。主要原因是行政事业单位人员工资增加、市直学校招教及教师培训经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出1749.29万元，占支出合计的96.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.14万元，增长0.69%。变动的主要原因是行政事业单位人员工资增加。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出1761.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1644.67万元，占93.37%；社会保障和就业（类）支出89.51万元，占5.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出 20.79万元，占1.18%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 6.45万元，占0.37%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.54万元，支出决算为1761.43万元，完成年初预算的146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职人员工资增加，二是在职人员绩效总量增加，三是各项社会保险单位未列预算，由财政局集中编列，四是财政局追加市直学校招教、教师培训经费预算。其中：
1、教育（类）教育事务管理（款）行政运行（项），年初预算为576.07万元，支出决算为576.07万元，完成年初预算的100%。
2、教育（类）教育事务管理（款）行一般行政事务管理（项），年初预算为502.62万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的17.34%。决算数与年初数存在差异的主要原因是追加市直学校招教及教师培训经费在年底拨付，当年未列支出，结转下年。
3、教育（类）教育事务管理（款）其他教育事务管理（项），年初预算为42.44万元，支出决算为42.44万元。完成年初预算的100%。
4、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元。市财政追加项目经费，年初由财政列入预算。
5、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为919万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加市直学校招教经费、教师培训费，部分专项资金由市财政局列入预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为28.24万元，支出决算为28.24万元。完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为61.28万元，支出决算为61.28万元。完成年初预算的100%。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.79万元，支出决算为20.79万元。完成年初预算的100%。
9、其他支出（类）其他（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是财政追加预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出728.81万元。与2017年相比，增加40.39万元，增长5.88%。 变动的主要原因：一是在职人员工资变，二是在职人员绩效总量增加。其中：人员经费675.23万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.45万元，支出决算为 30.41万元，完成预算的73.37%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年度缩减机关三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.45万元，占14.63%；公务用车购置及运行费支出决算16.32万元，占 53.67%；公务接待费支出决算 9.64万元，占31.7%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费年初预算4.45万元，决算支出4.45万元，完成预算 的100%。全年安排河南省濮阳市教育局机关及所属单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。
2．公务用车购置及运行费年初26万元，决算支出16.32万元，完成预算的62.76%。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出16.32万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、过路过桥费及其他支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少2.08万元，下降11.3%，主要原因是公务用车减少，压缩公务用车开支，节能减排等。
3．公务接待费年初预算11万元，决算支出9.64万元，完成预算的87.64%。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出9.64万元，主要用于上级部门检查及各种招生考试上级巡视、聘请教师讲课等。
公务接待费支出决算比2017年度增加8.48万元，增加731%，主要原因是2017年业务招待费在年底结账，在2018年列支。
河南省濮阳市教育局2017-2018年度共接待国内来访团组53个、来访人员523人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为适应新的财政管理体制，切实加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务开支范围、标准和程序，做到量力而行、量入而出、勤俭节约，提高资金使用效益，确保教育工作的顺利开展，根据国家有关法律、法规和财政、审计制度要求，结合我局实际，我局先后出台了《濮阳市教育局厉行节约反对浪费实施办法》、《濮阳市教育局公务卡使用及报销管理办法》、《关于转发濮阳市财政局市直机关差旅费管理办法的通知》、《濮阳市教育局财务管理制度》、《濮阳市教育专项资金监督管理实施细则》等。
（二）项目绩效自评结果。
我单位组织对2018年度项目支出开展了绩效自我评价。其中对市二高综合教学楼，市实小综合楼，市六中小学部教学楼综合楼及市一高新校区进度及完工情况进行了考察及核查。从评价情况看，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现，也有个别项目重视不够，项目开工拖延，当年没有全部完成，形成结转资金，预算执行率不高。今后要加强项目管理，并根据项目资金使用情况及时调整。通过对市教育局所属单位财务管理情况分析，绩效评价优秀。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，2018年收入决算数为1.45万元，支出决算数1.45万元。比2017年1369万元减少1367.55万元，减少原因为去年增加的是市一高新校区建设资金。
十、关于机关运行经费支出说明。
2018年教育机关运行经费支出53.5万元，主要用于局机关水电费、办公费、邮电费、差旅费及公务车运行维护费等日常业务务开支。与2017年教育机关运行经费25万元增加28.5万元，增长114%，原因是2018年新考入公务员3人，新调入县级领导干部一人，市纪委监察委派驻人员5人等，购置办公室用品等。
十一、关于政府采购支出情况说明。
2018 年政府采购支出总额13.08万元，其中：政府采购货物支出13.08万元，服务类支出0.00万元。货务类支出占政府采购支出总额的100%，服务类支出占政府采购支出总额的0.00%。与2017年政府采购支出总额17.66万元减少4.58万元，减少25.93%，原因一是市直教育所属单位清产核资成效明显，压缩政府采购支出额度；二是2018年政府采购额度增加，2万元以下的由单位自行采购，政府采购支出相应减少。
十二、国有资产占用情况说明。
2018年期末，河南省濮阳市教育局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值在100万元以上的通用设备0.00台（套）。2017年期末，濮阳市教育局共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值在100万元以上的通用设备0台（套）。车辆减少原因一是公车改革，车辆减少；二是其他车辆报废2台，已履行财政报批程序。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
