|
本级部门(单位)整体绩效目标表 | ||||
|
（2023年度） | ||||
|
部门（单位）名称 |
濮阳市教育局 | |||
|
年度履职目标 |
推进义务教育优质均衡，推进学前教育普及普惠，实施普通高中教育扩容提质，促进职业教育提质培优，加强队伍建设，全力教育安全稳定，积极回应社会关切。 | |||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 | ||
|
职业教育发展专项 |
依据教育部、河南省人民政府《关于深化职业教育改革推进技能社会建设的意见》（豫政【2021】2号），“确保新增财政性教育经费向职业教育倾斜，确保教育费附加用于职业教育的比例不低于30%”，安排职业教育发展专项，剔出上述项目中有关职业教育支出，用于市属中等职业学校双高学校和优质专业群建设。 | |||
|
义务教育优质均衡引导专项 |
按照市委市政府“十四五”义务教育优质均衡发展工作要求和义务教育优质均衡发展动员大会精神，设立专项引导资金。 | |||
|
学校教学设备购置及维修 |
理顺市属中小学办学体制，统筹解决市属学校欠款 等问题，推进市属学校标准化提升，补充薄弱学校教学设备购置，改善教育办学条件。 | |||
|
城乡义务教育保障专项 |
依据《河南省人民政府办公厅关于印发省与市县共同财政事权支出责任省级分摊办法 的通知》（濮政办【2021】75号），省财政对我市支出责任由原来承担60%调整为40%，市和区共同承担部分由40%调整为60%，按照2021年城乡义务教育各项经费市本级 和各区总落实情况，按照新的承担比例。 | |||
|
教育特色发展专项 |
主要包括特岗教师招聘，名师奖励、教育实践基地运转、课后延时服务、职教培训竞赛奖补、民办教育奖励、教育特色专项活动（校园足球、薄弱提升、高三学生体育测试、教育科研活动等）、职业教育改革发展专项、青少年近视防控、中小学校园安全建设等。 | |||
|
教育继续教育专项 |
依据《河南省人民政府关于全面加强教师队伍建设的意见》（豫政【2013】59号）规定：“市县两级教师继续教育经常性经费不低于教职工工资总额1.5%，有条件的地方可达到2.5%，并纳入预算安排，”2022年教师工资总额1.40亿元，按照工资总额的1.5%测算。 | |||
|
预算情况 |
部门预算总额（元） |
34,702,200.0 | ||
|
1、资金来源：（1）政府预算资金 |
34,352,200.0 | |||
|
（2）财政专户管理资金 |
| |||
|
（3）单位资金 |
350,000.0 | |||
|
2、资金结构：（1）基本支出 |
9,242,200.0 | |||
|
（2）项目支出 |
25,460,000.0 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 |
|
投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
相关 |
1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|
工作任务科学性 |
科学 |
1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
|
绩效指标合理性 |
合理 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | ||
|
预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
完整 |
1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
|
专项资金细化率 |
100% |
专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | ||
|
预算执行率 |
100% |
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
|
预算调整率 |
≤10% |
预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
|
结转结余率 |
≤10% |
结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
|
“三公经费”控制率 |
≤100% |
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | ||
|
政府采购执行率 |
100% |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
|
决算真实性 |
真实 |
反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | ||
|
资金使用合规性 |
合规 |
部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | ||
|
管理制度健全性 |
健全 |
部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
|
预决算信息公开性 |
公开 |
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
|
资产管理规范性 |
规范 |
部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||
|
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
100% |
部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% | |
|
绩效监控完成率 |
100% |
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | ||
|
绩效自评完成率 |
100% |
部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | ||
|
部门绩效评价完成率 |
100% |
部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | ||
|
评价结果应用率 |
100% |
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
城乡义务保障机制资金到位率 |
100% |
|
|
学前教育生均拨款标准达标率 |
100% |
| ||
|
高考招生工作 |
平稳顺利 |
| ||
|
教育特色完成率 |
100% |
| ||
|
教师继续教育完成率 |
100% |
| ||
|
履职目标实现 |
推进学前教育普及普惠 |
持续推进 |
| |
|
公办普通高中保障 |
巩固提高 |
| ||
|
职业教育培优 |
推进提升 |
| ||
|
大班额消除 |
效果显著 |
| ||
|
效益指标 |
履职效益 |
学前普及率 |
>85% |
|
|
义务教育保障水平 |
巩固提升 |
| ||
|
中小学办学能力 |
持续提升 |
| ||
|
教师教学教研能力 |
显著提升 |
| ||
|
满意度 |
中小学师生对教育满意度 |
≥90% |
| |
|
家长对教育满意度 |
≥85% |
| ||
