濮阳市教育局（本级）2020年部门预算
目 录
第一部分 濮阳市教育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 濮阳市教育局（本级） 2020年度部门预算说明
第三部分 名词解释
附件：濮阳市教育局（本级）2020度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 濮阳市教育局概况
一、主要职能
濮阳市教育局为市政府工作部门，其主要职责：
（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。
（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计分析和发布。
（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。
（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。
（六）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。
（七）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。
（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。
（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设工作。
（十）制定市属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划；指导师范院校开展大中专毕业生就业创业工作。
（十一）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。
（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划；负责普通话推广工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市教育局下设办公室、人事科、政策法规科、濮阳市人民政府教育督导团办公室、财务科、发展规划科、基础教育一科、濮阳市语言文字委员会办公室、基础教育二科、职业、成人与高等教育科（濮阳市民办教育管理办公室）、师资培养培训科、学校安全管理办公室、直属单位党委、离退休干部工作科。人员编制 42 名。
本次公开预算为市教育局本级预算。
第二部分 市教育局（本级）2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
濮阳市教育局（本级）2020年收入总计8740.25万元，支出总计8740.25万元，与2019年预算1936.99万元相比，收、支总计各增加6803.26万元，增长351.23%。主要原因是2020年教育费附加首次纳入部门预算，以前年度由市财政局编列。
二、收入预算总体情况说明
濮阳市教育局（本级）2020年收入合计8740.25万元，其中：行政运行814.07万元; 一般行政管理事务638万元;学前教育280.00万元，初中教育1600.00万元，城市中小学校舍建设3473.00万元，城市中小学教学设施1000.00万元，归口管理的行政单位离退休124.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.41万元，行政单位医疗55.54万元。
三、支出预算总体情况说明
濮阳市教育局（本级）2020年支出合计8740.25万元，其中：基本支出1071.65万元，占12.26%；项目支出7668.60万元，占87.74%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
濮阳市教育局（本级）2020年一般公共预算收支预算8362.65万元，与 2019 年预算1360.99万元相比增加7001.66万元，增长514.45%。主要原因是2020年教育费附加首次纳入部门预算，以前年度由市财政局编列。
我单位2020年没有安排政府性基金收支预算。
五、一般公共预算基本支出按经济分类情况说明
濮阳市教育局（本级）2020年一般公共预算基本支出1071.65万元，其中：
人员经费1003.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；其中：基本工资207.11万元，津贴补贴179.93万元，奖金313.85万元，绩效工资9.64万元，机关事业单位基本养老保险77.41万元，城镇职工基本医疗保险23.22万元，公务员医疗补助缴费23.22万元，其他社会保障缴费9.10万元，住房公积金40.18万元。
公用经费67.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其中：办公费4.4万元，邮电费10万元，差旅费10万元，工会经费7.00万元，职工福利费0.6万元，其他交通费35.76万元。
六、政府性基金预算支出决算情况说明
濮阳市教育局（本级）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
濮阳市教育局（本级）2020年“三公”经费预算为26.00万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年26万元增加0万元，增长0.00%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费16.00万元，全部是公务用车运行维护费（公务用车购置费为0），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，没有安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数和 2019年预算数相同。
（二）公务接待费10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2019年一样，无减少。主要原因：考虑到市政府由教育部门安排的公务接待费增加。在实际执行过程中，局机关有严格的公务接待标准，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在安排中对三公经费进行缩减。
（三）因公出国（境）经费0万元
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳市教育局（本级）2020年机关运行经费支出预算67.76万元，比2019年预算66.8万元增加0.96万元，增长1.44%。主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年安排政府采购预算 45万元，其中：政府采购货物支出 35万元，服务类支出15万元，主要购置办公设备及院内绿化维修等。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我局对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金152万元。2019年，局机关纳入预算绩效管理的支出总额为2534万元，其中人员经费支出730.00万元，公用经费支出66.80万元，对个人和家庭补助支出86.00万元，资本性支出26.50万元，项目支出总额1624.70万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
(四）国有资产占用情况
截至目前，濮阳市教育局（本级）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值在 100 万元以上的通用设备 0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我部门按照市财政预算公开要求，纳入预算公开范围的是市教育局本级预算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：是指市教育局用于保障机构正常运行、开展教育业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障市教育局正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指市教育局机关的项目支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
